#		Эта колонка содержит информацию о том, помечена ли запись через систему работы с метками.
Заявка		Исходящие номер и дата заявки. В правом верхнем углу ячейки расположен индикатор типа перевозки, если включена эта настройка (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение" для журнала документов).
№		Номер позиции с закладки "Услуги".
Заказчик		Наименование заказчика.
ИНН		ИНН заказчика.
Отп. ТТН		Дата отправки ТТН, последняя активная в окне "Документы по заявке" -> "ТТН". Заполняется курсивом, если ТТН отправлена в электронном виде (факсом).
Отп. дк.		Дата отправки первичных документов, последняя активная в окне "Документы по заявке" -> "Документы ТМ". Заполняется курсивом, если документы отправлены в электронном виде (факсом).
Пол. ор.		Дата получения оригиналов первичных документов в окне "Документы по заявке" -> "Документы ТМ". Если колонка "Отп. дк." заполнена, а в этой колонке дата не проставлена, ячейка заполняется словом [нет] на розовом фоне при просрочке и на красном фоне при критичной просрочке. Если получение не просрочено, ячейка заполнится словом [ож]. Установить эти параметры можно как для базы в общем (меню "Настройка" -> "Параметры" -> "Контроль-заказчик"), так и в карточке каждого контрагента на закладке "Контроль". "Личные" настройки будут приоритетными.
Наз. дата		Назначенная дата оплаты из окна "Документы по заявке" -> "Документы ТМ". Можно редактировать отдельной кнопкой "НД" в этом журнале, даже если изменение окна "Документы по заявке" пользователю запрещено. В карточке контрагента на закладке "Расчет" можно настроить автоустановку этой даты.
Усл. опл.		Условия оплаты. Ячейчка носит информативный характер. Подгружается из первой закладки заявки раздела "Ген. заказчик" -> ячейка "Срок оплаты".
Сост. опл.		Состояние расчетов. Присваивается автоматически. Возможные значения: частично, оплачено, переплачено, не оплачено, не определено. Последнее состояние может быть присвоено, например, при отрицательной сумме.
Задер. опл.		Задержка оплаты в днях. Вычисляется от даты, установленной в карточке контрагента на закладке "Контроль". Выделяется розовым фоном, если задержка не критичная, красным - если критичная. В последнем случае задержка заполняется в формате: "дней задержки критичной : дней задержки всего".
Разгр.		Дата последней разгрузки.
Вал.		Тикер валюты расчетов с данным контрагентом.
К оплате		Сумма позиций закладки "Услуги" для этого контрагента.
НДС%		Ставки НДС по позициям закладки "Услуги" для этого контрагента.
Сумма НДС		Сумма НДС по позициям закладки "Услуги" для этого контрагента.
Оплач.		Сумма платежей по этой заявке для этого контрагента.
Дата опл.		Дата последней оплаты для этой группы позиций этого контрагента.
Долг		Сумма задолженности для этой группы позиций для этого контрагента.
Тек. ком.		Комиссия по заявке по факту платежей (суммы с закладки "Расчеты").
Ож. ком.		Комиссия по заявке, предполагаемая к получению (суммы с закладки "Услуги").
Счет		Номер и дата счета этому заказчику.
СЧФК		Номер и дата счета-фактуры/УПД этому заказчику.
Акт		Номер и дата акта этому заказчику.
ТТН		Номер и дата ТТН этому заказчику.
Договор		Договор, действующий на момент погрузки. По умолчанию выводится договор только с владельцем сделки. Можно установить флажок на закладке "Настройка" -> "Параметры" -> "Контроль-заказчик", который позволит загрузить договор с любой своей фирмой. Если договор указан в карточке контрагента как "факс" (копия), он будет выведен курсивом.
Лицо		Основной контакт контрагента из его карточки.
Моб. тел.		Телефон основного контакта контрагента.
Прим.		Текст примечения, введенный из этого окна кнопкой: Синхронизируется с полем примечания закладки "Прочее" окна "Документы ТМ".

Время/Документ/ Владелец по заказчику/перевозчику/ Владелец счёта Генеральный перевозчик Укажите пару дат и основание (поле ниже - "Док."), к которому применяется этот фильтр, - дата создания заявки, погрузки или разгрузки, дата документа из ТМ или 1С, дата получения/отправки ТТН или первичных документов, дата платежа или назначенная заказчику дата оплаты. Либо во временной интервал будут отобраны заявки с любым из этих параметров (фильтр "Все" по документам). Так же в этой группе можно указать фильтр своей фирмы-владельца сделки для заказчика и для перевозчика, или все. И фильтр по своей фирме, от которой выписан счет. В нижней ячейке можно выбрать генерального перевозчика по заявке.

Состояние оплаты/ Заказчик/ Валюта/Форма оплаты/ Документ/ Состояние ТТН Фильтр "Состояние" предлагает указать все или конкретное состояние расчетов с заказчиком: оплаченные, не оплаченные, оплаченные частично, заявки с переплатой или с неопределенным статусом. Последнее состояние может быть присвоено, например, при отрицательной сумме. Выберите из журнала заказчиков заказчика , валюту расчетов, форму оплаты. Можно отфильтровать запись по номеру: выберите справа документ - заявку, счет ТМ/1С, счет-фактуру ТМ/1С, акт ТМ/1С, ТТН - а слева внесите номер. Последний фильтр отбирает записи по состоянию ТТН: не сданы, сданы оригинальные/электронные, отсутствуют, некорректные.

Отправлены/Получены/ Создатель заявки/ Задолженность/ Кроме/ Состояние заявки Фильтры отп./пол. выгружает записи с указанным состоянием первичных документов: все, не получены/не отправлены, получены/отправлены в электронном виде, получены/отправлены оригиналы. Третий фильтр отбирает записи по создателю заявки. Задолженность: фильтр по наличию/отсутствию долга - не просроченного, просроченного и критично просроченного, а также по которому не назначена дата оплаты. Фильтр "Кроме" работает по принципу исключения из выгрузки в таблицу заявок с выбранным генеральным контрагентом - заказчиком или перевозчиком Исключить можно несколько организаций. Очистить список можно кнопкой , выбрав из выпадающего списка контрагента на удаление или весь список. Фильтр по состоянию заявки дублирует аналогичный из журнала заявок.

Состояние/ Метки/ Ответственный менедежер/ Тип перевозки/ Ставка НДС Фильтр по состоянию позволяет выгрузить заявки открытые, закрытые, все. Метки: можно отфильтровать помеченные записи, без меток, все. Отв. менеджер: фильтр по логину пользователя, выбранного ответственным в карточке заказчика. Тип: отбор заявок по типу перевозки (городская, междугородняя и пр.) НДС: отбор заявок по ставке НДС. Фильтр в левом нижнем углу окна. Позволяет вывести в таблицу бухгалтерские документы, выписанные в Транс-Менджере, указанные на закладке "Документы 1С" окна "Документы по заявке" или назначенные по умолчанию в настройках ("Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение"). Флажок "Загружать сразу" задаёт автообновление окна при внесении данных. Фильтр в правом нижнем углу окна. Ограничивает количество записей, выводимых на экран. Можно выбрать здесь или установить по умолчанию: "Настройка" -> "Параметры" -> "Ограничения".

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Переход к первой записи таблицы. Переход к последней записи таблицы. Открыть на редактирование окно "Документы по заявке". Открыть окно для массовых отметок отправки/получения бухгалтерских документов и ТТН. Обновить набор данных. Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей. Открыть текущую заявку. Открыть карточку заказчика. Отправить SMS Установить примечание. Запись отобразится в колонке "Прим." и на закладке "Прочее" окна "Документы по заявке" этого контрагента. Перерасчет заявок: будут обновлены расчеты по всем заявкам. Выделить все записи. Изменить только назначенную дату заявки. Открывает окно-календарь для ввода новой даты. Пользователь с запретом редактирования окна "Документы по заявке", только назначенную дату может поменять в этом поле. Управление метками: отметить запись - Space, отметить все записи Space+Shift, удалить отметку - Space, удалить все - Shift+Del. Внести платеж по заявке. Прикрепить к записи документ - Вложение